Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 stycznia 2015 06:40
Wielkość czcionki

Trawniki, dn.2014.12.18

Informacja o stanie gminy



Kilkanaście dni wstecz rozpoczęliśmy kolejną czteroletnią kadencję organów gminy.

Serdecznie gratuluję Państwu Radnym zaufania jakim wyborcy Was obdarowali, jak też gratuluję zaszczytnych funkcji w Radzie Gminy.

Wszystkim życzę ogromnej satysfakcji i pozostaję w przekonaniu, że współpraca nasza będzie konstruktywna i owocna.

Siłę samorządu stanowi wielkość inwestycji wykonywanych na rzecz mieszkańców danej społeczności. One właśnie świadczą czy i w jakim stopniu mieszkańcom tworzącym samorządową wspólnotę będzie żyło się lepiej. Widząc, że pamięć ludzka jest ulotna pozwolę sobie zestawić główniejsze inwestycyjne zrealizowane w naszej gminie w latach 2010-2014.



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Budowa kanalizacji w Trawnikach i Trawnikach Kolonii

Etap II zadanie !

5 944 073 zł

Budowa kanalizacji w Trawnikach i Trawnikach Kolonii

Etap II zadanie 2

10 671 340 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trawnikach i Trawnikach Kolonii

Etap II zadanie 2- zamówienie uzupełniające

300 000 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków

1 351 016 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Struży

62 000 zł

Budowa kanalizacji była kontynuacją najpoważniejszego zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2009 roku i stanowi etap realizacji strategicznego celu jakim jest pełna kanalizacja gminy. Dzisiaj można określić, ze pod względem zaopatrzenia ludności cel ten osiągnięto na poziomie ok 40%. Pod względem przetworzenia zużycia wody na ścieki jak również nakładów pieniężnych wskaźnik ten przekracza nieznacznie 50%. Dzieje się tak dlatego, że wybudowana w dwóch etapach oczyszczalnia jest w stanie przyjąć ścieki z całej gminy. Kolejne nakłady będą ponoszone już tylko na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami.



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – budowa i modernizacja dróg:

    Remont drogi Dorohucza

95 781

    Remont drogi gm. w Trawnikach

248 890

    Remont drogi gm. w Biskupicach

454 744

    Remont drogi w Siostrzytowie

160 354

    Remont drogi gm. w Oleśnikach

402 171

    Utwardzenie drogi wew. w Trawnikach

153 919

    Utwardzenie drogi wew. w Trawnikach

190 681

    Utwardzenie drogi wew. w Trawnikach

188 453

    Utwardzenie drogi wew. na dz.488 w Trawnikach

213 613

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 510 w Trawnikach

185 987

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 522 w Trawnikach

162 903

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 539 w Trawnikach

190 490

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 554 w Trawnikach

165 480

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 565 w Trawnikach

147 807

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 475 w Trawnikach

191 854

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 572 w Trawnikach

81 085

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 582 w Trawnikach

83 118

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 595 w Trawnikach

72 264

    Utwardzenie działek nr. 2829, 2881, 2900, 2937 w Biskupicach

208 556

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 840 Siostrzytów

57 543

    Budowa zatoki parkingowej w Trawnikach

54 097

    Budowa pomostu nad Wieprzem

91 000

    Modernizacja drogi gm. W Siostrzytowie

119 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 456 w Trawnikach

115 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 1408 w Trawnikach

131 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 704 w Trawnikach

186 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 364 w Trawnikach

20 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 647 w Trawnikach

118 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 683 w Trawnikach

197 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 783 w Trawnikach

135 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 1371 w Trawnikach

76 900

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 1390 w Trawnikach

135 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 378 w Trawnikach

47 700

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 401 w Trawnikach

21 400

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 768 w Trawnikach

129 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 635 w Trawnikach

85 500

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 661 w Trawnikach

159 900

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 730 w Trawnikach

100 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 742 w Trawnikach

116 600

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 792 w Trawnikach

129 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 763 w Trawnikach

118 000

    Utwardzenie drogi wew. na dz. 399 w Trawnikach

33 800

    Utwardzenie gruzem drogi wew. Struża Kolonia

20 000

    Wymiana nawierzchni chodnikowej Biskupice

26 700

    Zakup 2 sztuk wiat przystankowych Struża Kolonia

20 000

Budownictwo drogowe w ostatnich latach koncentrowało się głównie na drogach wewnętrznych, których budowa czy też utwardzenie nie jest zadaniem gminy niezależnie od tego kto jest właścicielem gruntu pod drogą. Ten liczny udział utwardzonych dróg wewnętrznych wynikł z przyjętej przez organy gminy poprzedniej kadencji strategii opartej na potrzebie ulepszenia dróg gruntowych rozkopanych w celu ułożenia sieci kanalizacyjnej.

Praktycznie poza kilkoma przypadkami, których utwardzenie zostało zaplanowane na rok 2015 cel został osiągnięty w całości i powinien być kontynuowany przy kanalizowaniu kolejnych miejscowości.



GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Docieplenie i elewacja budynku administracyjnego w Trawnikach

54 670

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Trawnikach

244 00

Remont dachu na budynku mieszkalnym w Trawnikach Kol.

80 000

Opracowanie koncepcji dla przebudowy gosp. cieplnej i energetycznej na kogeneracje dla obiektów gminy

20 000

Koncepcja budowy dwóch farm fotowoltaicznych

34 000



Główne wydatki wynikły z bieżących potrzeb eksploatacyjnych mienia komunalnego gminy. Pozostałe wydatki to opracowania niezbędne na etapie prac przygotowawczych dla podjęcia zadań inwestycyjnych mających na celu docieplenie budynków Szkoły, Urzędu Gminy, GOK- u i Przedszkola w Trawnikach. W późniejszej fazie jako inwestycje generujące oszczędności energetyczne w eksploatacji.



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

1. 640 000

Remont i renowacja kaplicy grobowej w Trawnikach

300 000

Remont i renowacja kordegardy w Trawnikach

349 000

Modernizacja świetlicy w Pełczynie

25 000

Modernizacja świetlicy w Struży

12 000

Udział w remoncie i renowacji kościoła w Biskupicach

375 000

Udział w remoncie i renowacji Kościoła w Dorohuczy

200 000

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury przybliżyła wnętrze budynku do poziomu współczesnych wymagań. Niewątpliwie wpłynie to na lepszą atmosferę, jakość i efekty pracy tej instytucji, zachęcając młodzież, dorosłych w różnym wieku do pełniejszego korzystania. Do pełnego zakończenia inwestycji potrzebne są środki na wykonanie nowego dachu docieplenie ścian, wykonanie elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Znaczne nakłady poniesiono na renowacje obiektów zabytkowych uratowały dwa z nich od całkowitej zagłady. Pozostałe dwa będące zabytkowymi kościołami też zyskały na swej świetności a co najważniejsze przedłużono ich żywotność.

KULTURA FIZYCZNA

Budowa boiska sportowego w Trawnikach

1 683 613

Budowa placów zabaw w Oleśnikach i Trawnikach

70 000

Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach

30 000

Budowa placu zabaw w Siostrzytowie

45 000

Boisko do piłki nożnej w Trawnikach to czwarty po trzech salach gimnastycznych dość kosztowny obiekt sportowy w gminie, wyraźnie wzbogacając bazę służącą rozwojowi kultury fizycznej. Oprócz tej funkcji stanowi wizualna wizytówkę porządkowanego terenu w którego posiadanie gmina weszła przed kilkoma laty.



OCHRONA ZDROWIA

Budowa budynku SP ZOZ w Trawnikach

2 050 550

Świadczenie usług medycznych dla ludności odbywa się w oparciu o dwa ośrodki zdrowia. Prywatna praktyka lekarza rodzinnego w Biskupicach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach utworzony przez Gminę. Obie inwestycje finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze kontraktów. Gmina chcąc rozszerzyć dostępność do usług medycznych wszystkim swoim mieszkańcom wybudowała nowy funkcjonalny budynek, by w jego pomieszczeniach umieścić oprócz SP ZOZ-u, całodobowa opiekę lekarską i rehabilitację. Takie rozwiązanie mieściło się w katalogu kontraktów NFZ w chwili rozpoczynania budowy, by po jej zakończeniu zupełnie się zmienić. Narodowy Fundusz Zdrowia dwa lata temu zaprzestał zawierania kontraktów z nowymi podmiotami poprzestając na aneksowaniu umów dotychczasowych ograniczając za każdym razem ich zakres.



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA

Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Oleśnikach

827 038

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Pełczynie

250 000

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dorohuczy

250 000

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Siostrzytowie

250 000

Wyposażenie trzech jednostek nie wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w nowoczesne samochody dopełniło faktu, że na siedem jednostek OSP w gminie, aż pięć korzysta z nowoczesnego sprzętu umieszczonego na nowych samochodach. Praktycznie i w ocenach organów do tego powołanych widoczna jest zdecydowana poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego jak tez ekologicznego ze względu na występujące w naszej gminie duże ilości podpaleń łąk.

Na tym należy zakończyć wyliczanie wydatków majątkowych- inwestycyjnych, czyli tych które przysporzyły gminie konkretnego majątku. Aby tą część rzetelnie podsumować należy przy podawaniu pewnych wartości cofnąć się niekiedy do roku 2007- 2008 z uwagi na fakt, że pierwsze ruch finansowe zaczynają się z początkiem budżetu unijnego, a kończą przynajmniej rok po jego zakończeniu.

Bilansując kwoty wydatków majątkowych minionej perspektywy unijnej poczynając od 2008 roku trzeba stwierdzić, że gmina wzbogaciła się o o majątek wartości 41 039 000zł w tym 32 397 429zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 18 036 900zł. na pokrycie brakującego wkładu własnego i bieżące płacenie faktur gmina zaciągnęła zobowiązania w formie emisji obligacji na kwotę 13 000 000zł z czego na dzień dzisiejszy wykupiono je za 3 000 000zł Gmina posiada płynność finansową i zdolność kredytową większa niż spłacona część zobowiązania.

Gdyby pokusić się o odpowiedź na pytanie czy gmina musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe bez którego wykonanie inwestycji za 41 mln zł byłoby niemożliwe, koniecznie trzeba prześledzić obszar bieżących wydatków budżetu jakim jest

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SUBWENCJA A PONIESIONE WYDATKI OŚWIATOWE

- po stronie dochodów subwencja oświatowa, a od 01.09.2013 również dotacja przedszkolna

- po stronie wydatków wszystkie bieżące wydatki na szkoły, przedszkola, GZEAS, dowożenie, za dzieci chodzące do przedszkoli w innych gminach:

lata

Subwencja oświatowa

Wydatki łącznie

Różnica (zaokrąglenie)

2008

5 312 260 zł

6 218 000

906 000

2009

5 599 153 zł

6 990 000

1 390 000

2010

5 820 638 zł

7 650 000

1 830 000

2011

6 425 133 zł

8 400 000

1 975 000

2012

7 068 157 zł

9 617 000

2 630 000

2013

7 028 757 + dotacja przedszkolna 85 284 = 7 114 041 zł

9 570 734

2 457 000

2014

6 861 780 + dotacja przedszkolna 280 249 = 7 142 029 zł

9 752 000

2 610 000



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania oświaty

13 800 000 zł



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

9 670 000 zł

Dodatkowe większe inwestycje, modernizacje w oświacie 2008-2010:

Plac zabaw Trawniki – 70 tys

Plac zabaw SP Siostrzytów i Biskupice – łącznie 60 tys

Modernizacja kotłowni i CO – przedszkole Trawniki 200 tys

Dach Dorohucza – 30 tys

Dach Oleśniki 42 tys

Oczyszczalnie Biskupice i Oleśniki – ok. 120 tys

Wymiana pieca Siostrzytów i remont elewacji sali gimnastycznej 64 tys


Łącznie wydatkowano dodatkowo (odrębnie od tego co w powyższej tabeli) około 660 tys. zł



Jak się „rozjeżdżały” subwencja z wydatkami przez ostatnie lata (dane pokazują wydatki szkół bez przedszkoli czyli tylko wydatki subwencjonowane)

SP Dorohucza (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

326 tys.

500

-174

2009

395

560

-165

2010

364

620

-256

2011

376

669

-293

2012

406

740

-334

2013

359

704

-345

2014

289

667

-378



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

1 945 000 zł



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

1 350 000 zł



SP Oleśniki (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

370

544

-174

2009

371

586

-214

2010

351

634

-283

2011

419

684

-265

2012

430

762

-332

2013

423

768

-345

2014

397

752

-355



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

1 968 000 zł



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

1 297 000 zł



SP Siostrzytów (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

637

700

- 62

2009

743

727

+ 16

2010

714

814

-100

2011

824

898

-74

2012

798

1 014

-217

2013

875

1 030

-155

2014

917

992

-75



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

667 tys.



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

521 tys.



Gimnazjum Trawniki

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

1 563 tys

1 569

- 6

2009

1 447

1 672

-225

2010

1 553

1 853

-300

2011

1 764

2 086

-322

2012

2 075

2 341

-266

2013

2 093

2 376

-283

2014

1 865

2 238

-373



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

1 775 000



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

1 244 000



ZPO Biskupice (podstawowa + gimnazjum)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

1098

985

+113

2009

1202

1086

+115

2010

1256

1200

+56

2011

1324

1350

-25

2012

1441

1504

-63

2013

1420

1578

-158

2014

1414

1540

-120



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkół

xxx



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

366 tys



ZPO Trawniki (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

1316

1251

+65

2009

1439

1403

+35

2010

1580

1570

+10

2011

1716

1660

+56

2012

1833

1896

-63

2013

1856

1960

-102

2014

1935

1970

-30



Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkół

xxx



Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

139 tys

Nadwyżki” na Zespołach występujące do 2010 roku w pełni były pochłaniane przez niedobory na innych szkołach. Reszta niedoborów na szkołach oraz utrzymanie przedszkoli, dowożenie, księgowość w pełni opłacane przez Gminę.



Koszty utrzymania przedszkoli za 2012-13

Rok budżetowy

2012

2013

Jednostki

Wydatki

Wydatki

ZPO BISKUPICE

158 040 zł

136 600 zł

ZPO TRAWNIKI

504 300 zł

572 660 zł

SP DOROHUCZA

41 000 zł

40 500 zł

SP OLEŚNIKI

49 080 zł

52 240 zł

SP SIOSTRZYTÓW

63 740 zł

57 740 zł

Razem

816 160 zł

859 740 zł



W 2013 roku po raz pierwszy pomoc z budżetu państwa na przedszkola 85 tys zł (ale trzeba było obniżyć czesne ze 1,60 na 1 zł)

W 2014 roku dotacja na przedszkola wyniosła 280 tys. przy kosztach około 860 tys.



W sposób ewidentny widać, że gmina dołożyła w związku z niewystarczającą subwencją oświatową 13 800 000zł, czyli więcej niż wyemitowano obligacji. Wolne środki gminy w rozważanym okresie to niespełna 9 mln. zł i bez emisji obligacji mogliśmy je zainwestować nie podejmując tematu dotacji unijnych.

Natomiast gdyby gmina nie dołożyła 13,8 mln. do oświaty nie byłoby potrzebne zaciąganie zobowiązań i wieloletnie ich spłacanie.

Obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela i ciągłe ich „udoskonalanie” nie licujące z codzienną rzeczywistością, gdzie decydującą rolę odgrywa systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów, czyni proces rosnących kosztów ciągłym i systematycznie się powiększającym. Proces ten rozpoczął się przed laty od szkół najmniejszych. Dzisiaj obejmuje już wszystkie i będzie się pogłębiał.

Emitowana jest w środowisko teza, że zlikwidowanie SP w Dorohuczy to złoty środek na rozwiązanie problemu. Nic bardziej mylnego. Rachunek jest prosty. Jeśli w omawianym czasie ubyło 300 uczniów w gminie jest to równe 15 oddziałom 20- osobowym, z tylu oddziałów powinno ubyć nauczycieli.

Model w jakim powinna funkcjonować oświata w gminie to jedno gimnazjum i najwyżej dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

Przez lata nie było woli podjęcia sensownego zreformowania oświaty a choćby najdrobniejsze próby kończyły się sprzeciwem szczególnie radnych.

W poprzedniej perspektywie unijnej gmina uzbierała nadwyżkę operacyjną ok. 9 mln zł. Na obecną kadencję unijnego budżetu nie zanosi się na żadną nadwyżkę operacyjną głownie z wyżej opisanej przyczyny. Nie możemy również liczyć na dochody własne bo są one zbyt niskie. Według najnowszego rankingu najbogatszych gmin Polsce zajmujemy 2319 poz. na 2413 gmin w Polsce.

Na tle ościennych gmin wyglądamy następująco:



Puchaczów

4393 zł/1 mieszkańca

Świdnik

1593

Mełgiew

1196

Głusk

1171

Rejowiec

973

Milejów

951

Urszulin

924

Piaski

920

Fajsławice

855

Rybczewice

792

Łopiennik

778

Siedliszcze

696

Trawniki

658



Na dochód na 1 mieszkańca składają się podatki , opłaty lokalne udział w podatku od osób fizycznych i udział w podatku od osób prawnych.